PROCES VERBAL DE CONTROL INTERN - non mega

Subsemnatul(a)*

SC

In prezența domnului/doamnei

In calitate de

Data control*

Ora

Constatari

Sunt libere căile/ușile de acces și materiale sunt depozite în spatiile special amenajate?*

DA
NU
NC

Există etichete privind greutatea maximă admisă pentru rafturi?*

DA
NU
NC

Instalația electrică este pozată corespunzător și fără improvizații?*

DA
NU
NC

Sunt completate fișele colective pentru prestatori, vizitatori, etc.?*

DA
NU
NC

Instruirea periodică este finalizată?*

DA
NU
NC

Există trusă sanitară de prim ajutor? Dacă da, este completă și în termen?*

DA
NU
NC

Fișele de aptitudine există și sunt în termen?*

DA
NU
NC

Semnalizare SSM este suficientă?*

DA
NU
NC

Există buletin PRAM? Dacă da, verificarea periodică este conformă și în termen?*

DA
NU
NC

ALL a completat instruirea periodică în fisele individuale SSM?*

DA
NU
NC

Angajații primesc/poartă EIP?*

DA
NU
NC

Echipamentele Tehnice de muncă sunt verificate periodic (program de mentenanță sau inspecții periodice)?*

DA
NU
NC

Deciziile privind organizarea activaților de SSM sunt actualizate?*

DA
NU
NC

De la ultima vizită, s-au înregistrat evenimente de muncă?*

DA
NU
NC

Persoanele nominalizate pentru acordarea primului ajutor și evacuarea personalului sunt instruite în acest scop?*

DA
NU
NC

Grupurile sanitare funcționează și sunt dotate corespunzător (apa calda, săpun, hârtie de șters mâinile)?*

DA
NU
NC

Este asigurat microclimatul la locul de muncă (temperatură, iluminat, zgomot, ventilație, noxe)?*

DA
NU
NC

Echipamentele Tehnice de muncă ce intră sub incidența ISCIR/personalul care le deservesc, sunt avizate /autorizate conform prevederilor legale?*

DA
NU
NC

Fișele de post conțin atribuții în domeniul SSM?*

DA
NU
NC

Skid-ul GPL deține Documentul privind protecția împotriva exploziei/Atestat GANEx? , daca da, când expira?*

DA
NU
NC

- Verificarea modului de rezolvarea a măsurilor stabilite la precedenta vizită;
- Verificarea efectuării instruirii periodice SSM, acolo unde este cazul;

CONSTATĂRI 1*

(se vor nota doar neconformitățile constatate la momentul controlului, şi vor fi documentate cu fotografii):

CONSTATĂRI 2

(se vor nota doar neconformitățile constatate la momentul controlului, şi vor fi documentate cu fotografii):

Constatari - poze

Drop files here or

NEREGULI CARE AU FOST ÎNLĂTURATE PRIN ACTIVITATEA DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL

MĂSURI PROPUSE/TERMEN DE REALIZARE

În urma controlului am verificat corectitudinea efectuării instruirii periodice și am semnat fișele individuale SSM pentru un nr. de _______persoane, pentru care instruirea a fost realizată conform legislației în vigoare.

Pentru un nr. de _______ persoane, instruirea a fost realizată defectuos, respectiv lipsește de pe fișele individuale SSM semnătura persoanei instruite/persoanei care a efectuat instruirea, motiv pentru care nu ne asumăm nici o responsabilitate în cazul unui control al autorităților sau în cazul producerii unui accident de muncă. Menționăm că acest lucru constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.

Observații/constatări din partea Beneficiarului, față de prezentul proces verbal

BENEFICIAR

PRESTATOR

Nume si prenume reprezentant*

SEMNĂTURĂ*

Reseteaza

SEMNĂTURĂ*

Reseteaza

Name

This field is for validation purposes and should be left unchanged.